财务管理制度

为进一步强化财务管理，严肃财经纪律，确保各项工作正常运转，特制定本制度。

1、认真执行财务管理制度。本着厉行节约、制止奢侈浪费的原则，从严按程序审批财务支出，保证两委工作运转。

2、加强办公经费管理。财务人员要严格按财经纪律办事，从严控制公款支出。各项费用支出和票据要严格审核，切实履行职责。财务人员要及时与银行核对账单、账目，及时准确地办理好银行结算业务。

3、机关财务管理全权由常务领导负责，严格实行“一支笔”审批制度；

4、机关干部深入基层办案、检查工作以及领导交办其它工作确需用车或加油，由各委室申请（填写申请表）并经主管领导同意，报常务领导审批，办公室予以安排并结算。

5、购置办公用品和办公设施、印制文件材料，必须由办公室或各委室申请（填写申请表），报常务领导审批后，由办公室安排专人（2人以上）办理。固定资产要按规定购买并造册登记。

6、外来客人到机关办事，确需接待或干部加班需就餐的，经常务领导批准，由办公室按接待规定统一安排。

7、各项支出结算应由经办人签字，财务人员审核后由经办人本人报常务领导批准核销。财务人员每月向常务领导和主要领导报告一次财务收支情况。

8、机关干部出差严格执行上级规定，在规定范围据实报销，超过标准的部分由个人自负。

9、其它各项支出要严格遵守审批程序，禁止先斩后奏，未经批准的不予核销。

10、加强固定资产和各类物资的管理。全体干部职工对各自保管使用的办公桌椅、电脑、打印机、电话等公物，要按照物品性能要求，认真保管使用，不得损坏；对办公用品要节约使用，不得浪费。